Quando a CVC envia um Recibo de Estorno Ficha, normalmente ele está relacionado a cancelamentos ou remarcações de vendas.
Esses recibos:
Vêm com saldo negativo ou zerado;
Não possuem vínculo automático com a venda original no Monde;
Podem impactar comissões, faturamento e faturas de fornecedor.
Por isso, o ajuste precisa ser feito manualmente para os valores ficarem corretos.
⚠️ Antes de iniciar: Verifique o Fechamento de Extrato
Qualquer alteração abaixo deve ser feita após o Fechamento de Extrato.
Verifique:
Se a venda original estiver no mesmo período que o estorno → feche o extrato antes.
Se estiver em outro período → feche também.
Sempre confira se o valor total do extrato no Monde está igual ao da CVC. Se demonstrar inconsistências, verifique este artigo.
Somente após o fechamento correto, siga o passo a passo abaixo.
Etapa 1 – Vincular o Estorno Ficha à venda original
Acesse CVC > Extrato.
No campo Tipo de Movimento, pesquise por “Estorno Ficha”.
Ajuste o período, se necessário.
No grid, adicione a coluna “Venda N.°”:
Clique no ícone
*;Marque Venda N.°.
Isso facilita identificar a qual venda o estorno pertence.
Localize o recibo de Estorno Ficha.
Dê duplo clique.
Clique em “Vincular venda”.
Abra a venda correspondente clicando no número exibido.
Etapa 2 – Ajustar e cancelar a venda original
Na venda original:
Dê duplo clique no produto.
Vá em Cancelamento/Reembolso > Cancelar.
Garanta que:
O saldo pendente do fornecedor seja excluído;
A venda não permaneça no cálculo de comissões dos funcionários.
🔎 Verifique a aba Comissões da venda original
Na venda original:
Se o vendedor ainda não foi comissionado → não é necessário fazer nada.
Se já foi comissionado → lance uma comissão negativa (com símbolo “-” antes do valor).
Esse desconto aparecerá em: Funcionários > Pagar Comissões
Ao fechar as demais comissões do mês para o vendedor, o valor negativo será compensado automaticamente.
🧾 Nota Fiscal
Se a NF já foi emitida → verifique se é possível cancelar.
Se não for possível cancelar → não emitir nova NF para o recadastro.
Se ainda não foi emitida → emitir somente para o recadastro.
Verifique como emitir notas fiscais e como cancelá-las.
Etapa 3 – Ajustar o Recadastro
⚠️ Importante:
O Recadastro não possui vínculo automático com a venda original, exceto pelo nome do contratante.
Os números de recibo são diferentes.
O recadastro funciona como uma nova venda.
Faça a conferência normalmente pelo Extrato CVC ou Fechamento de Extrato.
Como tratar valores já pagos pelo cliente na venda anterior (ficha de recadastro)
Em alguns processos de recadastro de venda CVC, pode acontecer de parte do valor da venda vir automaticamente como “Pagamento ao Fornecedor”.
Esse valor, na prática, pode representar um crédito (ficha de recadastro) do cliente, que pagou a venda cancelada anteriormente, e agora possui um crédito para utilizar.
⚠️ Importante:
O sistema não identifica automaticamente que esse valor é um crédito. Ele aparece apenas como “Pagamento ao Fornecedor”. Por isso, a conferência manual é essencial para evitar distorções na receita e no cálculo de comissão.
Sempre conferir a venda na plataforma da CVC antes de ajustar.
Confirmar se o valor realmente representa crédito.
Registrar internamente a justificativa do abatimento para controle financeiro.
Garantir alinhamento com o modelo de comissão adotado pela franquia.
A identificação de que se trata de crédito ocorre, normalmente, por meio da conferência da venda na própria plataforma da CVC.
Se o valor já foi pago anteriormente na venda original, você pode não querer que esse montante:
Entre novamente na base de cálculo da comissão.
Gere comissionamento indevido.
Aumente artificialmente a receita da venda recadastrada.
Se nada for ajustado, o sistema entenderá que o valor faz parte da receita normal da venda.
Para evitar que o valor seja considerado novamente para fins de comissionamento:
1. Inserir o valor em “Abatimentos”
No produto da venda, incluir o valor que veio como “Pagamento ao Fornecedor” no campo Abatimentos.
Isso fará com que o total da venda seja reduzido.
2. Excluir a forma de pagamento
Em Detalhes > Pagamentos da venda, excluir a forma de pagamento “Pagamento ao Fornecedor”.
Após o ajuste:
O Total da venda diminui.
O valor de Receita também diminui.
O comissionamento passa a ser calculado sobre um valor menor.
Evita-se comissão sobre valor já liquidado anteriormente como crédito.
Por que isso acontece?
A CVC envia Estornos Ficha e Recadastros em formatos que não conversam automaticamente com a lógica de fechamento do Monde.
Isso gera:
Retrabalho manual;
Risco de distorção de comissão;
Ajustes adicionais em fornecedor e faturamento.
Estamos tentando contato com a CVC para melhorar esse processo, mas ainda não tivemos retorno efetivo.
Recomendamos que os franqueados também reforcem essa demanda junto à CVC, pois a origem da estrutura do recibo é deles.
Se precisar, nosso time pode acompanhar o ajuste com você para garantir que o financeiro fique 100% correto.