Quando a CVC envia um Recibo de Estorno Ficha, normalmente ele está relacionado a cancelamentos ou remarcações de vendas.
Esses recibos:
Vêm com saldo negativo ou zerado;
Não possuem vínculo automático com a venda original no Monde;
Podem impactar comissões, faturamento e faturas de fornecedor.
Por isso, o ajuste precisa ser feito manualmente para os valores ficarem corretos.
⚠️ Antes de iniciar: Verifique o Fechamento de Extrato
Qualquer alteração abaixo deve ser feita após o Fechamento de Extrato.
Verifique:
Se a venda original estiver no mesmo período que o estorno → feche o extrato antes.
Se estiver em outro período → feche também.
Sempre confira se o valor total do extrato no Monde está igual ao da CVC. Se demonstrar inconsistências, verifique este artigo.
Somente após o fechamento correto, siga o passo a passo abaixo.
Etapa 1 – Vincular o Estorno Ficha à venda original
Acesse CVC > Extrato.
No campo Tipo de Movimento, pesquise por “Estorno Ficha”.
Ajuste o período, se necessário.
No grid, adicione a coluna “Venda N.°”:
Clique no ícone
*;Marque Venda N.°.
Isso facilita identificar a qual venda o estorno pertence.
Localize o recibo de Estorno Ficha.
Dê duplo clique.
Clique em “Vincular venda”.
Abra a venda correspondente clicando no número exibido.
Etapa 2 – Ajustar e cancelar a venda original
Na venda original:
Dê duplo clique no produto.
Vá em Cancelamento/Reembolso > Cancelar.
Garanta que:
O saldo pendente do fornecedor seja excluído;
A venda não permaneça no cálculo de comissões dos funcionários.
🔎 Verifique a aba Comissões da venda original
Na venda original:
Se o vendedor ainda não foi comissionado → não é necessário fazer nada.
Se já foi comissionado → lance uma comissão negativa (com símbolo “-” antes do valor).
Esse desconto aparecerá em: Funcionários > Pagar Comissões
Ao fechar as demais comissões do mês para o vendedor, o valor negativo será compensado automaticamente.
🧾 Nota Fiscal
Se a NF já foi emitida → verifique se é possível cancelar.
Se não for possível cancelar → não emitir nova NF para o recadastro.
Se ainda não foi emitida → emitir somente para o recadastro.
Verifique como emitir notas fiscais e como cancelá-las.
Etapa 3 – Ajustar o Recadastro
⚠️ Importante:
O Recadastro não possui vínculo automático com a venda original, exceto pelo nome do contratante.
Os números de recibo são diferentes.
O recadastro funciona como uma nova venda.
Faça a conferência normalmente pelo Extrato CVC ou Fechamento de Extrato.
Por que isso acontece?
A CVC envia Estornos Ficha e Recadastros em formatos que não conversam automaticamente com a lógica de fechamento do Monde.
Isso gera:
Retrabalho manual;
Risco de distorção de comissão;
Ajustes adicionais em fornecedor e faturamento.
Estamos tentando contato com a CVC para melhorar esse processo, mas ainda não tivemos retorno efetivo.
Recomendamos que os franqueados também reforcem essa demanda junto à CVC, pois a origem da estrutura do recibo é deles.
Se precisar, nosso time pode acompanhar o ajuste com você para garantir que o financeiro fique 100% correto.