Na aba Pagar Comissões ficam todas as comissões calculadas para os funcionários da agência, de acordo com o cálculo do plano configurado.
Para entender melhor, leia o artigo Planos de Comissão.
Pagar comissões
Após gerar os saldos das comissões em Fechar Comissões, é necessário gerar a conta a pagar ou a receber (reembolso) referente a comissão do funcionário, para isso:
Acesse o menu Funcionários > Pagar Comissões;
No campo Pessoa: Selecione a pessoa que você deseja pagar a comissão;
Clique em Pesquisar;
Verifique o valor das comissões do funcionário e clique em Gerar Fatura:
Valor Total: Para gerar o lançamento no valor total das comissões calculadas;
Valor Parcial: Para gerar o lançamento de um valor parcial das comissões calculadas. O saldo ficará pendente para que seja gerado um outro lançamento futuro.
Depois de gerar, realize a liquidação da conta.
Dica: Caso as comissões forem fechadas incorretamente ou sem intenção, basta clicar no nome do funcionário e em seguida em Excluir. Elas voltarão a aba de Fechar Comissões.
Essa regra não se aplica a comissões manuais. Leia mais aqui.
Explicação sobre os principais campos
Saldo: valor a pagar ao funcionário sobre cada produto vendido (se houver Valor Retido, é a diferença entre o Valor e o Valor Retido).
Valor: valor a pagar ao funcionário sobre cada produto vendido.
Valor Retido: valor retido ao intermediário, caso possua. Saiba mais sobre intermediários clicando aqui.
Informações adicionais
Coluna de “Valor Retido”
No relatório de Pagar Comissões, você pode selecionar colunas para que as informações fiquem mais completas. Uma coluna que pode gerar dúvidas é a de “Valor Retido”. Por isso, veja abaixo a explicação sobre ela:
A coluna exibirá o valor referente à comissão retida pelo intermediário da venda. Ou seja, se a forma de pagamento “Retido pelo Intermediário" estiver informada na venda, o valor irá constar no fechamento de comissões e, uma vez fechado, aparecerá em Pagar Comissões.
Exemplo do valor, que também aparece em “Fechar Comissões”: