O Monde permite a emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) integradas ao sistema da prefeitura.
Com essa integração, o sistema gera um arquivo que é enviado automaticamente para o servidor da prefeitura, agilizando e simplificando o processo de emissão.
Funcionamento Geral
Regras Gerais:
A emissão de nota fiscal é sempre vinculada às vendas, sendo uma nota emitida por produto.Habilitação:
Para ativar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, clique aqui.
Configurações Importantes
Regras de Nota Fiscal:
É possível configurar regras antes de gerar as notas, como:Definir para quem as notas serão emitidas (cliente final, fornecedor ou representante).
Configurar como será calculado o valor do serviço.
Para mais detalhes sobre as regras, clique aqui.
Geração do cadastro de Notas Fiscais:
Antes de enviar as notas para a prefeitura, é necessário cadastrá-las no sistema, gerando-as. Confira neste artigo como fazer isso. Também é possível gerá-las manualmente, veja mais aqui.
Emissão de Notas Fiscais
Após a geração das notas fiscais, siga os passos abaixo para transmitir as notas fiscais à prefeitura:
Acesse o menu Financeiro > Notas Fiscais.
Use os filtros para localizar as notas que precisam ser emitidas.
Clique em Emitir NFS-e.
Mensagens do Sistema:
Nota Emitida: A nota foi enviada com sucesso e já está registrada na prefeitura.
Nota Rejeitada: Verifique o motivo da rejeição na coluna "Erros" no menu Notas Fiscais. Corrija as informações antes de reenviar.
Colunas Principais em Notas Fiscais
Número RPS: Registro Provisório de Serviço. Ou seja, é o registro criado antes de se tornar uma nota fiscal. Somente após a prefeitura confirmar a emissão, ele pode ser considerado como uma nota fiscal. Trata-se de um número de controle utilizado para fazer a solicitação e acompanhar o processo de emissão.
Série: Identificação da série de emissão.
Data de Emissão: Data de referência da nota. Algumas prefeituras permitem datas retroativas.
Tomador: A pessoa que adquiriu o serviço e será responsável pelo pagamento deste. É para ele que está sendo destinada a nota fiscal.
Valor Total Serviços: Valor total do serviço prestado, ou seja, o valor do Produto (opcional, dependendo da configuração). A nota fiscal não é tributada inteiramente sobre esse valor, e ele só aparece na informação da nota, caso seja configurado para constar em Ferramentas > Configurações > Notas Fiscais, na opção “Usar o Valor Total do Serviço ao gerar as Notas Fiscais”.
Valor Total: Valor tributado (com ou sem retenções, a depender das configurações de Regras da Nota Fiscal). Esse valor tributado refere-se somente às receitas da agência.
NFS-e Número: Número de identificação da nota fiscal emitida.
NFS-e Código de Verificação: Código alfanumérico para autenticação da nota.
NFs-e Lote: Lote da Nota Fiscal emitida.
NFS-e Processada Em: Data em que a nota fiscal foi emitida.
Ajustes e Correções
Ajustar Valores das Notas
Para alterar a porcentagem do valor das notas fiscais:
Acesse Financeiro > Notas Fiscais e localize a(s) nota(s).
Clique com o botão direito e selecione Ajustar Valor.
Informe a porcentagem a ser ajustada (exemplo: "-20%" para reduzir 20%).
Clique em OK.
O saldo da diferença em relação ao valor original constará em Financeiro > Gerar Notas Fiscais.
Dica 💡: Para selecionar todas as notas, clique em CTRL + A no seu teclado.
Erros Cadastrais
Se o erro estiver relacionado a dados do tomador (CPF, CEP, telefone, etc.):
Acesse a nota rejeitada com um duplo clique.
Clique em “...” ao lado do nome do tomador e selecione Editar.
Atualize as informações necessárias e salve.
Informar Emissão Manual
Caso a nota já tenha sido emitida no portal da prefeitura, siga os passos:
Acesse Financeiro > Notas Fiscais e localize a nota usando os filtros.
Clique duas vezes na nota e informe o número do RPS.
Vá à aba NFS-e e clique em "Informar emissão manual de NFS-e".
Insira o número da nota fiscal conforme o PDF e clique em OK.
Retenção de ISS, IR, PIS, COFINS e CSLL em Tomador
Para configurar a retenção de tributos em uma Pessoa Jurídica, siga os passos abaixo:
Acesse o menu Cadastros > Pessoas.
Localize o cadastro desejado utilizando a função Pesquisar.
Clique duas vezes no cadastro para editá-lo.
Vá até a aba Dados Financeiros.
Marque as opções correspondentes aos tributos que devem ser retidos (ISS, IR, PIS, COFINS, CSLL).
Clique em OK para salvar as alterações.