A configuração da emissão de Notas Fiscais no Monde envolve dados fiscais, regras municipais e definições contábeis.
Por isso, recomendamos fortemente que esse processo seja feito em conjunto com a contabilidade da sua agência.
Caso ocorram dúvidas ou erros na primeira emissão, nossa equipe de suporte pode auxiliar na validação técnica.
Importante
A correta configuração é essencial, especialmente diante das mudanças trazidas pela Reforma Tributária. Saiba mais sobre esse tema neste artigo.
Confira aqui as Responsabilidades na implantação de Nota Fiscal Eletrônica.
Caso sua emissão seja via Portal Nacional (GOV.), verifique aqui mais informações.
Antes de Configurar
Antes de acessar o Monde, confirme com sua contabilidade os dados abaixo. Eles serão usados durante toda a configuração.
Dados da empresa
Regime da empresa: MEI, ME, EPP ou outro (qual?)
A empresa é optante pelo Simples Nacional? Se não, é Lucro Presumido ou Lucro Real?
Inscrição Municipal (e Estadual, se houver)
Regime Especial de Tributação
CNAE
Item da Lista de Serviços (LC 116)
Código NBS - Esse código pode ser cadastrado por empresa e por produto.
Código do Serviço Municipal
A empresa é Incentivador Cultural?
Dados fiscais e tributários
A emissão é via Portal Nacional ou Municipal?
CBS/IBS
Situação Tributária
Classificação Tributária
Código Indicador da Operação
Descrição do serviço
Alíquota de ISS
Alíquota de PIS
Alíquota de COFINS
A nota fiscal deve ser emitida informando o valor total do produto ou apenas a receita da agência? (ambas as opções consideram apenas a receita da agência como base de cálculo)
Se for necessário informar o valor total do produto, a diferença entre o valor total e a receita da agência deve ser lançada como:
Dedução
Desconto Incondicionado
Lei de Olho no Imposto
Percentual Municipal de Tributos
Percentual Estadual de Tributos
Percentual Federal de Tributos
Regras de emissão
Competência da nota fiscal:
data do dia
data da venda
data do embarque
Autenticação adicional: atenção a este ponto
Após reunir os dados acima, confirme com o suporte o tipo de autenticação que seu município exige para emissão de NFS-e.
Algumas prefeituras exigem:
Usuário e senha de login da prefeitura;
Token de autenticação;
E/ou Certificado A1 (⚠️ Se o Certificado Digital for exigência do município, o Monde suporta somente o certificado digital modelo A1).
Essas informações devem ser obtidas diretamente no portal da prefeitura.
Observação
Normalmente, o Código Indicador Operação costuma ser 100301.
A Classificação Tributária geralmente é 200051.
E a Situação Tributária pode ser 200.
Ainda assim, é fundamental confirmar essas informações com o contador, garantindo que estejam corretas para a realidade fiscal da empresa.
Verifique os dados da agência no Monde
A emissão de notas só será possível se o cadastro da agência estiver completo.
Confira em: Cadastro da Agência
CNPJ
Razão social
Endereço
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual (se houver)
⚠️ Atenção especial à Inscrição Municipal:
A pontuação (com ou sem pontos, traços etc.) deve seguir exatamente o padrão exigido pela prefeitura. Confirme com a contabilidade ou com o próprio município.
Regras de Nota Fiscal no Monde
Após validar os dados da agência:
Cadastre as Regras de Nota Fiscal
Exceção: agências CVC já possuem regra padrão no sistema
Configurando a emissão de Notas Fiscais
Caminho no sistema
Acesse Ferramentas > Configurações
Clique na aba Notas Fiscais
Preencha os dados conforme orientação da contabilidade
Marque a opção Habilitar e-Notas
Principais opções dessa tela
Data ao gerar as Notas Fiscais
Defina conforme a competência acordada:data do dia
data da venda
data do embarque
Usar o Valor Total do Serviço
Deve ser marcado apenas se a prefeitura permitir declarar:valor da venda
valor da prestação de serviço
⚠️ Se o município não suportar essa opção, a nota retornará com erro.
Natureza da operação, CFOP e descrição dos itens
Já vêm preenchidos com padrão Monde. Só altere se a contabilidade orientar.
Alíquotas
Preencha conforme orientação contábil.
Alteração Mensal de Alíquotas
Caso a empresa precise ajustar as alíquotas de acordo com o faturamento mensal, será necessário realizar a atualização completa das configurações de nota fiscal.
Siga o passo a passo
Acesse Ferramentas > Configurações > Notas Fiscais e atualize as Alíquotas
Em seguida, acesse Ferramentas > Configurações > Notas Fiscais > Nota Fiscal Eletrônica e revise as Tributações
Por fim, clique em Configurar Nota Fiscal Eletrônica e realize novamente a configuração do ISS
Esse processo é necessário para garantir que as alterações de alíquotas sejam corretamente refletidas na emissão das notas.
Aba “Nota Fiscal Eletrônica”
Nesta aba, configure os dados da Lei de Olho no Imposto.
É possível:
Informar percentuais
Personalizar o texto usando tags (Veja mais em Configurações Adicionais, nos tópicos abaixo)
Após isso, clique em Configurar Nota Fiscal Eletrônica.
Ao clicar em Configurar Nota Fiscal Eletrônica, será aberta uma nova página no navegador.
Etapas obrigatórias
Conferir os dados da agência
Preencher as informações conforme a contabilidade orientou
Inserir o Certificado Digital A1 (arquivo salvo no computador)
Informar a senha do certificado
Dados de produção
Caso não sejam preenchidos automaticamente:
Série: 1
RPS: 1
Lote: 1
Confirme com a contabilidade se sua agência utiliza outra série.
Checkboxes opcionais
Optante pelo Simples Nacional
Incentivador Cultural
Ambiente de teste ⚠️ (não marcar sem orientação do suporte)
Envio de e-mail ao tomador
Se o tomador tiver mais de um e-mail cadastrado no cadastro de Pessoa, a nota será enviada para todos (separados por ponto e vírgula "
;").Algumas prefeituras já realizam esse envio de forma automática. Caso essa opção seja ativada no Monde, serão recebidos dois e-mails para cada nota fiscal emitida.
Código NBS
O código pode ser configurado nesta aba por empresa. Também é possível defini-lo individualmente por produto.
Finalizando a configuração
Retorne ao Monde
Clique em OK na tela de confirmação
Feche e abra o Monde novamente para aplicar as configurações
A partir disso, a emissão de notas estará liberada.
Primeira emissão: recomendação importante
Para a primeira Nota Fiscal, orientamos que você:
selecione uma venda de valor baixo;
utilize uma data dentro do mês vigente (preferencialmente no início do mês);
siga o processo de emissão conforme descrito no artigo de emissão de Notas Fiscais.
Se a nota for emitida com sucesso, recomendamos:
analisar o PDF da Nota Fiscal junto com a contabilidade;
confirmar se valores, descrição e tributos estão corretos antes de emitir um volume maior de notas.
Se a nota não for emitida e retornar com erro:
siga atentamente a mensagem de erro apresentada, pois ela indica o ajuste necessário;
se a dúvida persistir, entre em contato com nossa equipe de suporte.
Ajustes futuros (sem refazer tudo)
Se precisar alterar alíquotas mensalmente (casos de Simples Nacional, por exemplo):
Ferramentas > Configurações > Notas Fiscais > Alíquotas
Nota Fiscal Eletrônica > Configurar Nota Fiscal Eletrônica > Alíquota ISS
👉 Não é necessário reinserir certificado ou senha.
Configurações adicionais disponíveis
Alterar a data de emissão
Data do dia
Data da venda
Data do embarque
⚠️ Lojas CVC com módulo Master:
Data de emissão segue a Data de Movimentação do Master – Extrato
Personalizar a Descrição dos Itens na Nota Fiscal
O Monde permite personalizar o texto exibido no campo Descrição dos itens da Nota Fiscal, utilizando tags.
Isso garante clareza ao tomador e padronização conforme exigência contábil ou municipal.
Onde configurar
Acesse Ferramentas > Configurações
Vá até Notas Fiscais
No campo Descrição dos itens, insira o texto desejado
Tags disponíveis
{PRODUTO}→ exibe o nome do produto vendido{PACOTE}→ exibe o nome do produto vendido{DOCUMENTO}→ exibe o número do documento vinculado ao produto{PASSAGEIROS}→ exibe os passageiros vinculados ao produto{PERIODO}→ exibe o periodo do produto vendido{NUMERO_VENDA}→ exibe o número da venda{VALOR_TOTAL}→ exibe o valor total da venda{TOTAL_PRODUTO}→ exibe o valor total do produto vendido{RECEITA}→ exibe a receita vinculada ao produto
Como funciona na prática
As tags são substituídas automaticamente pelos dados reais da venda.
Qualquer texto digitado fora das tags será impresso exatamente como informado.
Exemplo
Texto configurado:
Prestação de serviço referente ao produto {Produto} – Documento {Documento}Texto exibido na Nota Fiscal:
Prestação de serviço referente ao produto Pacote Europa – Documento 12345
Personalizar o campo “Valor Aproximado dos Tributos” (Lei de Olho no Imposto)
O campo Valor Aproximado dos Tributos pode ser personalizado para detalhar melhor os valores e percentuais de cada esfera tributária, conforme a Lei de Olho no Imposto.
Onde configurar
Acesse Ferramentas > Configurações
Vá até Notas Fiscais > Nota Fiscal Eletrônica
No campo Texto Valor Aprox. Tributos, insira as tags desejadas
Tags disponíveis
{VALOR_MUNICIPAL}→ valor dos tributos municipais{PERCENTUAL_MUNICIPAL}→ percentual dos tributos municipais{VALOR_ESTADUAL}→ valor dos tributos estaduais{PERCENTUAL_ESTADUAL}→ percentual dos tributos estaduais{VALOR_FEDERAL}→ valor dos tributos federais{PERCENTUAL_FEDERAL}→ percentual dos tributos federais
Importante
Qualquer texto inserido fora das tags será exibido normalmente.
As tags serão substituídas automaticamente pelos valores calculados no sistema.
Exemplo
Texto configurado:
Tributos aproximados: Municipal {PERCENTUAL_MUNICIPAL}% ({VALOR_MUNICIPAL}), Estadual {PERCENTUAL_ESTADUAL}% ({VALOR_ESTADUAL}), Federal {PERCENTUAL_FEDERAL}% ({VALOR_FEDERAL})Emissão, cancelamento e validação das Notas Fiscais
Após concluir a configuração, você pode consultar o passo a passo completo sobre como emitir, excluir, cancelar e reemitir Notas Fiscais nos artigos específicos sobre esses temas.
Configuração de retenção de IR na fonte (quando aplicável)
Caso sua contabilidade oriente a retenção de IR na fonte para o tomador, é necessário:
Informar as alíquotas de retenção em Ferramentas > Configurações > Notas Fiscais.
Definir, se aplicável, um valor base para retenção, conforme o cálculo estipulado pela contabilidade.
Garantir que as opções de retenção também estejam corretamente configuradas no cadastro da pessoa física e/ou jurídica (tomador).
Configuração de Deduções ou Desconto na NFS-e por Empresa
Na emissão de NFS-e, você pode definir como será tratada a diferença entre o valor total do serviço e a receita da agência.
Essa diferença normalmente existe quando:
o cliente paga um valor cheio (ex: pacote, hospedagem, etc.)
mas a agência recebe apenas sua comissão
Onde configurar
Ao utilizar a opção “Usar valor total do serviço” em Ferramentas > Configurações > Notas Fiscais, será exibida uma configuração adicional em Ferramentas > Configurações > Notas Fiscais > Nota Fiscal Eletrônica > Configurar Nota Fiscal Eletrônica: "Enviar diferença (Valor Total do Serviço - Valor da NF) como:"
Opções disponíveis
1. Deduções (padrão)
A nota é emitida com o valor total do serviço
A diferença é lançada como dedução
2. Desconto Incondicionado
A nota é emitida já com um desconto aplicado diretamente no valor total
Qual escolher?
Não existe uma regra única, pois depende da forma como a contabilidade da empresa trata esse tipo de operação.
Algumas contabilidades preferem Deduções, para evidenciar o valor total do serviço
Outras preferem Desconto Incondicionado, para simplificar a nota
Importante
Se a configuração for feita de forma incorreta:
pode impactar diretamente a base de cálculo dos impostos
pode gerar inconsistência contábil
👉 Por isso, sempre valide com sua contabilidade qual opção deve ser utilizada no seu caso.
Observações
Caso não apareça a opção de "Emitir NFS-e" significa que ainda não foi feita a configuração para emissão de notas.