Recomendamos que essa configuração seja feita juntamente com a contabilidade da sua agência e, em caso de dúvidas ou erros na primeira emissão, entre em contato com nossa equipe.
O primeiro passo para isso é confirmar com sua contabilidade os seguintes dados, relacionados à sua agência:
Qual é a inscrição municipal (ou estadual, se necessário) da empresa?
Qual é o Regime Especial de Tributação?
A empresa é optante pelo Simples Nacional?
Qual é o Item da Lista de Serviço (LC116)?
Qual é o CNAE?
A empresa é Incentivador Cultural?
Código do serviço Municipal:
Descrição do Serviço:
Qual porcentagem da alíquota de ISS:
Qual porcentagem da alíquota de PIS:
Qual porcentagem da alíquota de Cofins:
Lei de Olho no Imposto:
Percentual Municipal de Tributos;
Percentual Federal de Tributos;
Percentual Estadual de Tributos;
Competência da emissão (data do dia, da venda ou do embarque);
Confira aqui as Responsabilidades na implantação de Nota Fiscal Eletrônica.
Tendo obtido esses dados, será preciso confirmar com nossa equipe de suporte se seu município exige a utilização de certificado digital para emissão, sendo que, no Monde, só é possível configurar utilizando o modelo A1.
Além disso, a configuração da emissão de notas só será realizada se os dados da sua agência estiverem completos no Monde, incluindo Inscrição Estadual e Municipal (se tiver). Você pode conferir acessando o Cadastro da sua agência.
Após ter conferido seus dados, você deve cadastrar as Regras de Nota Fiscal, exceto se sua agência for CVC, que já possui a regra padrão em nosso sistema.
Configurar Emissão de Notas Fiscais
Para configurar a integração com sua Prefeitura:
Acesse o menu Ferramentas > Configurações;
Clique na aba Notas Fiscais.
Nesta tela você deve preencher os dados de acordo com a sua emissão e depois marcar a checkbox “Habilitar e-Notas”:
A Data ao gerar as Notas Fiscais deve ser marcada de acordo com a competência que utilizará (emitir por data do dia, da venda ou do embarque);
A opção Usar o Valor Total do Serviço ao gerar Notas Fiscais deve ser marcada se for necessário ter declarado na Nota Fiscal o valor total da Venda, além do valor da Prestação de Serviço.
Importante: Essa opção pode não ser suportada pela sua Prefeitura e, se for o caso, suas notas retornarão com erro e não serão emitidas.
A Natureza da Operação, CFOP e Descrição dos Itens já estão preenchidos com informações padrões e devem ser alterados somente se sua contabilidade aconselhar. A Descrição pode ser personalizada utilizando as tags disponíveis.
Os valores das Alíquotas devem ser preenchidos conforme orientação da Contabilidade.
Em seguida, é necessário acessar a aba Nota Fiscal Eletrônica, inserir os valores de Tributos da Lei de Olho no Imposto, podendo também personalizar o texto utilizando tags, para então clicar em Configurar Nota Fiscal Eletrônica:
Ao clicar nesse link “Configurar Nota Fiscal Eletrônica”, será aberta uma página em seu navegador e o primeiro passo é confirmar se os dados da sua agência estão corretos e, caso não estejam, alterar o Cadastro da Agência no seu Monde.
Importante
A pontuação no número da Inscrição Municipal, deve ser inserida no cadastro de acordo com a exigência da prefeitura. Verifique com o contador ou a prefeitura a maneira que a IM deve ser enviada.
Após ter conferido os dados da empresa, deverá preencher os dados para emissão, conforme sua contabilidade informou inicialmente:
Algumas dessas informações podem variar de município para município. No exemplo da imagem utilizada, seriam preenchidos os dados iniciais, para então inserir o Certificado Digital A1, que deve estar salvo em seu computador. Em seguida, é inserida a Senha do Certificado e os dados no item Produção, se não foram preenchidos automaticamente com números acima de 1, devem ser colocados como Série 1, RPS 1 e Lote 1. Novamente, é necessário consultar sua contabilidade com relação à Série utilizada.
Atenção: As informações de Optante pelo Simples Nacional, Incentivador Cultural, Ambiente de teste e Enviar e-mail ao tomador são marcadas pela checkbox.
Importante: Caso o tomador possua mais de um e-mail cadastrado no Monde, a nota fiscal será enviada para todos os endereços. Os e-mails devem estar separados por ponto e vírgula (;) dentro do cadastro de pessoa.
Observação: A opção de Ambiente de teste não deve ser marcada sem orientação da nossa equipe. Ao marcar Enviar e-mail para o tomador o Monde enviará automaticamente um PDF da nota emitida ao tomador. Algumas Prefeituras já fazem isso por padrão, então, nesses casos, deixe essa opção desativada, se não o envio será feito em duplicidade.
Outras possíveis exigências das Prefeituras durante a configuração e que devem ser informadas são:
Usuário e Senha de acesso ao Portal da Prefeitura
Token que deve ser obtido no Portal de Prefeitura
Após o preenchimento de todos os dados, clique em Salvar e aguarde aparecer a mensagem de que as Alterações foram Salvas no topo da página.
Tendo realizado esses processos, deve retornar ao Monde e clicar em OK na tela que ainda deve estar aberta:
Após esse processo, é necessário fechar seu Monde e abrir novamente para que sejam salvas as configurações realizadas e então, poderá começar a emitir suas notas.
Dica: Caso seja necessário alterar a alíquota do mês, edite os valores em Ferramentas > Configurações > Notas Fiscais > Alíquotas e também na aba Nota Fiscal Eletrônica > Configurar Nota Fiscal Eletrônica > Alíquota ISS. Não será necessário reinserir o certificado e senha.
Saiba mais sobre como Emitir ou Excluir, cancelar e reemitir Notas Fiscais.
Para sua a primeira emissão de Nota, pode selecionar uma venda de valor baixo, com data do início do mês vigente e seguir o processo de emissão descrito no artigo citado anteriormente.
Se for emitida, recomendamos que analise o PDF com sua contabilidade para confirmação antes de seguir com a emissão de grande número de Notas Fiscais.
Se não for emitida e apresentar algum erro, deve seguir as orientações que são descritas no erro ou entrar em contato com nossa equipe de suporte.
Importante:
Caso seja necessário a configuração retenção na fonte de IR para o tomador, insira as % referentes na aba de Ferramentas > Configurações > Notas Fiscais. Você também pode configurar um valor base para a retenção de acordo com o cálculo estipulado pela contabilidade.
É preciso também inserir as opções abaixo no cadastro da pessoa física e/ou jurídica.
Veja também:
Emissão de Notas Fiscais no Padrão Nacional