Esse recurso é utilizado para os casos em que é faturado um valor menor ou maior do que o esperado, e em algum outro momento, o saldo dessa diferença vai ser faturado novamente.
Para gerar uma Fatura Cliente parcialmente:
Acesse o menu Contas a Pagar/Receber.
Através dos filtros de pesquisa localize a fatura que contém o saldo a ser alterado.
Acesse a fatura com dois cliques e em seguida clique na aba Itens.
Na coluna Valor, altere o valor para o valor desejado.
O saldo pendente vai ficar disponível na próxima fatura.
Para gerar uma Fatura Fornecedor parcialmente:
Acesse o menu Contas a Pagar/Receber;
Através dos filtros de pesquisa localize a fatura que contém o saldo a ser alterado;
Acesse a fatura com dois cliques e em seguida clique na aba Itens;
Na coluna Valor, altere o valor para o valor desejado;
O saldo pendente vai ficar disponível na próxima fatura.
Importante: se o valor for a pagar ao fornecedor insira o sinal de menos antes do valor, ex: -400,00.