No Monde, é possível aplicar a retenção de impostos da Lei Kandir, podendo determinar para qual pagante e com qual fornecedor essa retenção irá acontecer. Para isso, verifique com a sua contabilidade sobre o funcionamento da Lei.
A Lei, no Monde, funciona da seguinte forma:
O valor total da venda, cobrado do cliente final, será descontado conforme as configurações de retenção de impostos referentes aos valores da venda. Em seguida, o fornecedor irá reembolsar a parte dele desses impostos na fatura do fornecedor (essa informação pode ser encontrada no Financeiro da venda).
Além disso, essa configuração dos valores das retenções deve ser feita somente dentro do cadastro do Pagante, que sempre será um órgão governamental, ou seja, uma Pessoa Jurídica.
Para realizar essa configuração, siga estas instruções:
Configuração no Cadastro do Pagante
Acesse o menu Cadastros > Pessoas e com ajuda dos filtros, busque o cadastro da Pessoa Jurídica;
Na aba Dados Financeiros, faça as configurações na opção Lei Kandir;
Clique em Novo;
No campo Produto, selecione o produto que possui a retenção.
Em Incidir sobre, preencha as porcentagens das retenções referente a cada imposto:
Valor Produto e Taxa de Embarque: gera o desconto no Valor Total do produto e gera o saldo a receber do fornecedor no valor da retenção. Ou seja, o valor não será cobrado do pagante e será recebido do fornecedor;
Taxa DU/RAV e Taxa de Serviço: gera o desconto no Valor Total do produto. Ou seja, o valor não será cobrado do pagante.
Preencha os campos com os valores acordados com o cliente e confirme.
Configuração no Cadastro do Fornecedor
Em Cadastros > Produtos
, pesquise pelo Produto desejado;
Clique duas vezes no produto;
Clique duas vezes no nome do fornecedor em questão;
Selecione a opção “Restitui Lei Kandir”;
Clique em OK.
Assim, sempre que for cadastrada uma venda na qual o pagante tenha as porcentagens da Lei Kandir configuradas em seu cadastro e o fornecedor também esteja habilitado para essa retenção, ao concluir a inclusão do produto:
Será realizado o desconto das retenções no Valor Total do produto;
Será gerado o saldo a pagar para o fornecedor, sem a retenção da Lei Kandir, e o saldo a receber do fornecedor do tipo Lei Kandir, referente ao Valor Produto e a Taxa de Embarque.
Exemplo:
Os valores da Lei Kandir estão disponíveis nas impressões da nota de débito e da Fatura Cliente.
Importante: só é possível configurar a retenção da Lei Kandir para os produtos Passagem Aérea, Seguro Viagem e Transporte Terrestre.
Observação: é importante que em Configurações > Fatura Fornecedor, a categoria para o item Restituição Lei Kandir seja "Restituição Lei Kandir".