Em alguns casos, é necessário emitir Notas Fiscais para pagantes (tomadores) diferentes, mesmo quando o valor total foi gerado inicialmente em uma única NF.
⚠️ Antes de aprender a gerar ou emitir notas fiscais, sua emissão precisa estar habilitada. Veja mais aqui.
Veja abaixo o passo a passo para realizar esse processo corretamente no Monde.
1. Gerar a Nota Fiscal normalmente
Primeiro, gere a Nota Fiscal seguindo o fluxo padrão do sistema:
Acesse Financeiro > Gerar Notas Fiscais
Selecione a nota que deseja gerar
Clique em “Gerar Notas Fiscais”
Após a geração, a NF ficará disponível na aba Notas Fiscais.
📍 Caminho: Financeiro > Notas Fiscais.
2. Localizar a Nota Fiscal gerada
Utilize os filtros de data, situação ou a barra de pesquisa (com o nome do pagante)
Ao encontrar a NF desejada, abra-a com dois cliques
3. Alterar o tomador da Nota Fiscal
Para dividir a nota entre dois tomadores:
No campo Tomador, clique sobre a linha onde aparece o nome do pagante atual
Selecione o novo tomador desejado
🔹 Caso o tomador ainda não esteja cadastrado:
Clique nos três pontinhos ao lado direito
Realize o cadastro do novo tomador
4. Ajustar o valor da Nota Fiscal
No canto inferior direito da NF, localize o campo “Valor”
Altere para o valor que deve ser emitido para esse tomador e dê OK.
Após essa alteração:
O sistema entenderá que essa Nota Fiscal pertence a um novo tomador
O valor restante retornará automaticamente para a aba Gerar Notas Fiscais
5. Emitir a Nota Fiscal do valor restante
Volte para Financeiro > Gerar Notas Fiscais
Gere a nota com o valor restante
Emita essa nova NF para o outro tomador correspondente
Após realizar todos os ajustes, basta enviar as notas para emissão, clicando em “Emitir NFS-e”.
Importante: Antes de prosseguir, verifique se todas as NFS-e listadas nesta tela devem ser realmente emitidas. Ao clicar no botão de emissão, todas as notas exibidas serão enviadas automaticamente.