A rotina ideal depois de implementar a emissão de boletos é enviar o arquivo de remessa no final da tarde, com todos os boletos que foram definidos ao longo do dia, e no outro dia de manhã processar o arquivo de retorno.
Passos dentro do sistema:
1 - Defina todas as contas que vai gerar boleto:
Se dentro da venda essa conta estiver com a forma de pagamento Boleto Agência:
Lançar a forma de pagamento e as parcelas, clicar no botão Imprimir > Boletos e selecionar a conta;
O Sistema não vai permitir que o boleto seja impresso por conta do registro, mas já vai gerar os lançamentos e definir a conta de boleto, dessa forma esses lançamentos vão aparecer em Gerar Remessa.
Se dentro da venda essa conta estiver com a forma de pagamento Faturar:
Abrir os lançamentos das faturas em Contas a Pagar e Receber ou na própria venda;
Acessar a aba Boleto e definir a conta que deseja utilizar.
2 - Depois de fazer esse processo ao longo do dia, acesse o menu Financeiro > Gerar Remessa e gere um arquivo com todos os boletos que definiu.
3 - No outro dia de manhã pegue o arquivo no banco e processe o retorno no Monde.
O ideal é pegar o arquivo de retorno todo dia, mesmo que não tenha enviado uma remessa no dia anterior. Já que o arquivo pode conter liquidações de boletos que estão a vencer e processando o retorno o sistema já liquida automaticamente as contas desses boletos.