Descubra neste artigo a melhor maneira de registrar, no Monde, as vendas realizadas com bloqueios aéreos.
O que entendemos como bloqueio aéreo?
Trata-se de uma negociação que o agente de viagens faz com o fornecedor, bloqueando X lugares em um determinado voo, para posteriormente realizar as vendas e nominar os bilhetes. Com isso, o fornecedor irá cobrar um pagamento total ou parcial desses lugares, sem que o agente ainda tenha realizado as vendas. No Monde, esse processo é entendido como uma Operação Própria.
Como isso funciona no Monde?
É necessário lançar o pagamento desse bloqueio ao seu fornecedor, parcial ou total, sem ainda ter uma venda cadastrada no Monde. Para isso, é preciso criar um produto de Operação Própria no Monde, a fim de apurar o resultado financeiro em Relatórios > Análise de Operações. Dessa forma, será possível vincular o pagamento do bloqueio a este produto.
Importante: Lembrando que a estrutura de Operação Própria do Monde tem o objetivo de consolidar pagamentos e recebimentos da Operação, vinculados ou não em vendas, trazendo assim um relatório de resultado financeiro dessa Operação. O Monde não controla estoque desses bloqueios ou outros controles pertinentes a esse processo.
Para controlar pagamentos de sinais aos fornecedores e as vendas futuras dos lugares reservados, sugerimos a opção abaixo:
1️⃣ Cadastrar o produto de sua Operação
Acesse a aba Cadastros > Produtos;
Em Novo, escolha a opção Operação Própria;
Em Nome, insira uma descrição que identifique o bloqueio. Exemplo: “Bloqueio Aéreo Fortaleza 2024”.
2️⃣ Lançar a compra do bloqueio
Acesse a aba Contas a Pagar/Receber;
Em Novo, escolha a opção Conta a Pagar;
Cadastre a despesa feita com o fornecedor e liquide com a data de pagamento;
Dentro da mesma despesa, acesse a aba de Rateios;
Na opção Operação Própria, vincule o produto de bloqueio cadastrado anteriormente.
3️⃣ Lançar a venda com bloqueio
Acesse a aba de Vendas > Novo;
Inclua o nome do Pagante e em Produtos > Novo e escolha o produto desejado;
Em seguida, no canto direito da tela da venda, informe a Operação Própria vinculada;
Prossiga com o cadastro dos valores a serem cobrados do cliente, assim como formas de pagamento.
Como lançar Bloqueio Aéreo em agências que não são operadoras
Embora o bloqueio aéreo seja uma prática mais comum em operadoras ou agências que operam, esse cenário também pode ocorrer em agências revendedoras.
Se esse for o seu caso, siga o passo a passo abaixo para realizar o lançamento corretamente no sistema.
1️⃣ Lançar a conta a pagar do bloqueio
Acesse Financeiro > Novo > Conta a pagar
Lance normalmente a conta a pagar referente à compra dos assentos do bloqueio aéreo
2️⃣ Lançar a venda do cliente
Registre a venda do cliente normalmente no sistema, seguindo o fluxo padrão de vendas
3️⃣ Ajustar o pagamento ao fornecedor na venda
Após concluir a venda, acesse a aba Financeiro na venda
Nessa aba, será exibido um pagamento ao fornecedor
Como esse fornecedor já foi pago anteriormente (no lançamento do bloqueio aéreo), esse valor não deve gerar nova movimentação financeira.
4️⃣ Zerar o valor do pagamento ao fornecedor
Crie uma categoria financeira a receber específica, por exemplo: “Bloqueio Aéreo” indo nos 3 pontinhos, na imagem indicada abaixo:
Selecione Novo > Categoria de Receita.
Em Grupo selecione Outras Entradas > na Descrição, digite “Bloqueio Aéreo” com a caixinha de Repasse selecionada, dê OK e feche a tela para voltar a conta a pagar.
Em adicionar categoria, busque por “Bloqueio Aéreo” e abra com 2 cliques.
Utilize o mesmo valor da conta a pagar, na categoria em que foi criada. Como mostra no exemplo abaixo, a conta a pagar era de R$ 1800,00 e foi adicionado R$ 1800,00 também na categoria.
Feito isso, pode ser feita a liquidação em qualquer conta que desejar, pois estará zerada e não existirão movimentações bancárias.
