Descubra neste artigo a melhor maneira de registrar, no Monde, as vendas realizadas com bloqueios aéreos.
O que entendemos como bloqueio aéreo?
Trata-se de uma negociação que o agente de viagens faz com o fornecedor, bloqueando X lugares em um determinado voo, para posteriormente realizar as vendas e nominar os bilhetes. Com isso, o fornecedor irá cobrar um pagamento total ou parcial desses lugares, sem que o agente ainda tenha realizado as vendas. No Monde, esse processo é entendido como uma Operação Própria.
Como isso funciona no Monde?
É necessário lançar o pagamento desse bloqueio ao seu fornecedor, parcial ou total, sem ainda ter uma venda cadastrada no Monde. Para isso, é preciso criar um produto de Operação Própria no Monde, a fim de apurar o resultado financeiro em Relatórios > Análise de Operações. Dessa forma, será possível vincular o pagamento do bloqueio a este produto.
Importante: Lembrando que a estrutura de Operação Própria do Monde tem o objetivo de consolidar pagamentos e recebimentos da Operação, vinculados ou não em vendas, trazendo assim um relatório de resultado financeiro dessa Operação. O Monde não controla estoque desses bloqueios ou outros controles pertinentes a esse processo.
Para controlar pagamentos de sinais aos fornecedores e as vendas futuras dos lugares que foram reservados, sugerimos a opção abaixo:
Passo 1: Cadastrar o produto de sua Operação
Acesse a aba Cadastros > Produtos;
Em Novo, escolha a opção Operação Própria;
Em Nome, insira uma descrição que identifique o bloqueio. Exemplo: “Bloqueio Aéreo Fortaleza 2024”.
Passo 2: Lançar a compra do bloqueio
Acesse a aba Contas a Pagar/Receber;
Em Novo, escolha a opção Conta a Pagar;
Cadastre a despesa feita com o fornecedor e liquide com a data de pagamento;
Dentro da mesma despesa, acesse a aba de Rateios;
Na opção Operação Própria, vincule o produto de bloqueio cadastrado anteriormente.
Passo 3: Lançar a venda com bloqueio
Acesse a aba de Vendas > Novo;
Inclua o nome do Pagante e em Produtos > Novo e escolha o produto desejado;
Em seguida, no canto direito da tela da venda, informe a Operação Própria vinculada;
Prossiga com o cadastro dos valores a serem cobrados do cliente, assim como formas de pagamento.