Vamos utilizar este controle em casos que a agência possua um crédito no fornecedor e esse valor será descontado nas próximas faturas.
Existem duas maneiras de colocar esse crédito no Monde, isso irá depender da situação.
Por Exemplo: o valor do crédito com o seu fornecedor é de R$ 3.000,00 (valor estipulado para o exemplo).
A primeira forma é: Quando o crédito está relacionado a alguma venda
- Acesse a venda que o crédito está relacionado
- Clique com o botão direito sobre o produto e escolha a opção "Adicionar Reembolso Fornecedor"
- Insira o valor de R$ 3.000,00 de um Ok e não gere a fatura do reembolso deixando-a em aberto
A segunda forma: Quando o crédito não estiver relacionado a alguma venda
- Se não for relacionado a venda nenhuma, você precisa cadastrar uma nova venda e o pagante pode ser o próprio fornecedor desse crédito
- Deve ser um produto relacionado a esse fornecedor
Ou seja, fornecedor de passagens, coloque o produto Passagens Aéreas e assim por diante - Não coloque valor nenhum no produto
- Não insira forma de pagamento e pode fechar a venda.
- Clique com o botão direito sobre esse produto, na opção "adicionar Reembolso Fornecedor" e insira o valor de R$ 3.000,00 que é referente ao crédito e não gere a fatura do reembolso dentro da venda.
Controle
- Feito da primeira ou segunda forma, no momento de conferir a Fatura Fornecedor, aparecerá um saldo pendente de R$ 3.000,00
- Verifique a última coluna, chamada "Valor a Gerar"
- Vamos supor que seu fornecedor descontou nessa fatura R$ 100,00 do crédito de R$ 3.000,00. Ou seja, do valor total da fatura ele descontou R$ 100,00
- Você precisa inserir na coluna Valor a Gerar o valor de R$ 100,00
- Nesse caso, o sistema irá gerar o valor correspondente ao desconto dado pelo fornecedor. Vai descontar apenas os R$ 100,00
- Após isso, ficará um saldo de R$ 2.900,00 e você deve fazer o mesmo procedimento sempre que houver outro desconto