Alguns fornecedores e representantes trabalham com datas fixas para faturamento e podemos inserir esta informação no saldo fornecedor gerado a partir da venda proporcionando a análise do Fluxo de caixa.
Para adicionar a data de previsão de faturamento realize o seguinte procedimento:
- Acesse o menu Cadastros > Vendas ou o menu Financeiro > Gerar Fatura Fornecedor;
- Através dos filtros de pesquisa localize e acesse com duplo clique a venda;
- Clique na aba Financeiro da venda;
- Com a venda fechada, dê um duplo clique sobre o saldo pendente com o fornecedor;
- No campo vencimento insira a data de previsão da fatura do fornecedor.
- Se desejar, pode parametrizar os vencimentos das faturas dos fornecedores com a Regras de Faturamento.
Dica
- É possível pesquisar o saldo fornecedor pela data de (vencimento, data da venda ou pela data inicio e fim do produto no menu Financeiro > Gerar Fatura Fornecedor inserindo no campo Por o filtro desejado.
