Alguns fornecedores e representantes trabalham com datas fixas para faturamento e podemos inserir esta informação no saldo fornecedor gerado a partir da venda proporcionando a análise do Fluxo de caixa.
Para adicionar a data de previsão de faturamento realize o seguinte procedimento:
Acesse o menu Cadastros > Vendas ou o menu Financeiro > Gerar Fatura Fornecedor;
Através dos filtros de pesquisa localize e acesse com duplo clique a venda;
Clique na aba Financeiro da venda;
Com a venda fechada, dê um duplo clique sobre o saldo pendente com o fornecedor;
No campo vencimento insira a data de previsão da fatura do fornecedor.
Dicas:
Economize tempo parametrizando os vencimentos das faturas dos fornecedores com as Regras de Faturamento.
É possível pesquisar o saldo fornecedor pela data de (vencimento, data da venda ou pela data inicio e fim do produto no menu Financeiro > Gerar Fatura Fornecedor inserindo no campo Por o filtro desejado.
