O saldo fornecedor da venda é o valor que a agência tem a pagar ou receber do fornecedor referente aos produtos desta venda.
Para gerar um pagamento avulso referente ao fornecedor dentro da venda
Acesse o menu Vendas;
Através dos filtros de pesquisa localize e acesse com duplo clique a venda;
Clique na aba Financeiro da venda;
Clique no botão Gerar Pagamento Avulso ou Sinal;
Selecione o fornecedor;
É necessário escolher entre gerar somente o valor de Saldo, Saldo + Receitas, ou Sinal:
Saldo é o valor a pagar ou receber do fornecedor. Em casos de valores a pagar, a receita da agência (comissão, RAV, DU) já é descontada.
Saldo + Receitas, é o valor total a pagar o fornecedor, incluindo a receita da agência (comissão, RAV, DU). É utilizada quando é feito o pagamento total ao fornecedor e posteriormente o mesmo faz a devolução da receita para a agência.
Sinal é utilizado quando a agência paga uma parte do valor adiantado ao fornecedor. É necessário informar o Valor do sinal depois de selecionar a opção.
Se necessário, é possível alterar o campo Valor dos produtos ou desmarcar a caixa de seleção para que determinado produto não seja gerado.
Confira os valores e confirme.
Dicas
Esta operação pode ser feita tanto com a venda aberta ou fechada.
Para entender melhor o cálculo do campo Valor, posicione o mouse no cabeçalho da coluna.
Para sua conferência, o sistema irá somar o total a ser gerado e o saldo pendente no rodapé da tela.
As linhas em negrito na aba Financeiro informam os produtos que ainda não foram faturados.