O saldo fornecedor da venda é o valor que você pagou ou recebeu do fornecedor referente a essa venda. Para gerar a fatura do saldo fornecedor na venda siga os passos do vídeo a seguir:

Para gerarmos uma fatura por dentro da venda

  • Acesse o menu Vendas;
  • Através dos filtros de pesquisa localize e acesse com duplo clique a venda;
  • Clique na aba Financeiro da venda;

Com a venda fechada, clique com o botão direito sobre o saldo fornecedor que deseja gerar (gerar a conta a receber ou a pagar) onde são exibidas as seguintes opções: 

  • Gerar Fatura: Para gerar a fatura no valor do saldo e confirme;
  • Gerar Fatura Total a Pagar: Para gerar a fatura no valor total do produto para o fornecedor e confirme;

Ao Gerar Fatura de uma conta a pagar para o fornecedor o sistema irá gerar uma fatura já descontando a sua comissão, ou seja, o sistema irá entender que você já reteve a sua receita (comissão, RAV, DU) na agência e irá pagar o restante do valor da venda.

Ao Gerar a Fatura Total a Pagar o sistema irá gerar uma fatura a pagar com o valor total da venda para o fornecedor e irá gerar um saldo a receber do fornecedor referente a sua receita (comissão, RAV, DU) do produto. É utilizado quando o pagamento da venda é feito direto para o fornecedor.


Dica

Encontrou sua resposta?