É utilizado para realizar o pagamento ou o recebimento parcial do valor de um saldo com o fornecedor em Gerar fatura fornecedor.

Depois desse processo o valor do saldo continuará pendente no Gerar fatura fornecedor para ser gerado em outro momento.

Para alterar o valor do saldo para o fornecedor em Gerar fatura fornecedor:

  • Acesse o Menu Financeiro > Gerar Fatura Fornecedor;
  • Através dos filtros de pesquisa localize o valor do saldo fornecedor a ser alterado;
  • Na coluna Valor a Gerar altere o valor para o valor desejado;
  • Realize o procedimento para gerar a fatura fornecedor para este saldo e após gerar a fatura, o valor do saldo para esta venda será atualizado com o valor que resta para liquidação do saldo.

Importante

  • Se o valor for a pagar ao fornecedor insira o sinal de menos antes do valor, ex: -400,00.
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