Alguns fornecedores e representantes trabalham com datas fixas para faturamento e podemos inserir esta informação no saldo fornecedor gerado a partir da venda proporcionando a análise do Fluxo de caixa.

Para adicionar a data de previsão de faturamento realize o seguinte procedimento:

  • Acesse o menu Cadastros > Vendas ou o menu Financeiro > Gerar Fatura Fornecedor;
  • Através dos filtros de pesquisa localize e acesse com duplo clique a venda;
  • Clique na aba Financeiro da venda;
  • Com a venda fechada, dê um duplo clique sobre o saldo pendente com o fornecedor;
  • No campo vencimento insira a data de previsão da fatura do fornecedor.

Dica

  • É possível pesquisar o saldo fornecedor pela data de (vencimento, data da venda ou pela data inicio e fim do produto no menu  Financeiro > Gerar Fatura Fornecedor inserindo no campo Por o filtro desejado.


Encontrou sua resposta?